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2016年度扬州市中级人民法院部门决算
发布日期:2017-08-31

2016年度扬州人民法院部门决算

 

 

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成情况

三、 2016年度主要工作完成情况

第二部分 扬州市中级人民法院2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 机关运行经费支出决算表

十二、 政府采购支出决算表

第三部分 扬州市中级人民法院2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

扬州市中级人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对扬州市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

(一)依法审判法律规定由中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二)依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

(三)受理不服全市各级人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中确有错误的,提审或指令基层人民法院再审;审理上级人民法院指令再审的各类案件。

(四)依法审判有人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(五)依法对基层人民法院行使指定管辖权。

(六)监督基层人民法院的审判工作。

(七)依法行使司法执行权和司法决定权。

(八)依法决定国家赔偿。

(九)统一管理和协调全市两级人民法院的执行工作。

(十)组织、指导基层人民法院办理司法协助事项。

(十一)针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(十二)对市中级人民法院的法官和其他工作人员开展思想政治教育,组织专业培训;指导基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协助市主管部门管理全市人民法院的机构、编制工作。

(十三)领导全市基层人民法院的监察工作。

(十四)按照权限管理本院所属事业单位。

(十五)参与社会治安综合治理,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十六)承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

二、部门决算单位构成情况

扬州市中级人民法院核定内设机构23个,实有23个,它们是立案庭,刑事审判第一庭,刑事审判第二庭,民事审判第一庭,民事审判第二庭,民事审判第三庭,民事审判第四庭(法庭办),行政审判庭(赔偿办),执行局(下设实施处、综合处、执行指挥中心),审判监督庭,少年庭,执行裁判庭,办公室,研究室(司改办),审判管理办公室,人事处,教育培训处,宣传处,司法行政处,司法鉴定处,监察室,机关党委,法警支队。

现有全额拨款下属事业单位1个,即扬州市中级人民法院法官培训中心。

 

三、2016年度主要工作完成情况

(一)切实履行审判职责,维护社会公平正义

依法惩处刑事犯罪。受理一审刑事案件4369件,审结4175件,同比增长4.75%13.08%。严厉打击严重危害社会治安犯罪,审结杀人、抢劫、绑架、爆炸等严重暴力犯罪案件102件。严厉打击毒品犯罪,审结案件273件,开展毒品犯罪案件集中公开宣判,发布毒品犯罪十大典型案例。认真贯彻实施《刑法修正案(九)》,稳妥推进新旧法律衔接。加大职务犯罪惩治和预防力度,审结案件91件,判处罪犯125人,其中原为处级干部7人,均被判处有期徒刑以上刑罚。接受最高人民法院指定,公开开庭审理中国证监会投资者保护局原局长李量受贿案等重大职务犯罪案件。开展反腐败典型案例教育,组织百名新任处级干部旁听职务犯罪庭审。开展判处实刑罪犯未执行刑罚专项清理活动,共收监执行12人。开展打击电信网络诈骗犯罪专项行动,审结案件27件,判处罪犯177人。强化未成年人刑事审判工作,突出教育、感化、挽救“三结合”,审结案件121件。开展“德法同行进校园”活动,开通少年维权直通车,建立未成年人心理疏导、社区观护、学校联络和法律援助工作站,努力形成预防未成年人犯罪的社会合力。推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革,坚持罪刑法定、疑罪从无原则,对证据不足,不能认定被告人有罪的,依法宣告无罪。

有效化解民商事纠纷。受理一审民商事案件51021件,审结44949件,同比增长3.27%8.21%。积极应对供给侧结构性改革背景下的劳动争议、房地产、民间借贷等纠纷增多趋势,妥善化解涉民生权益纠纷。依法审理农村土地确权登记过程中的农村土地承包等涉产权纠纷。完善家庭暴力干预机制,创建“花好月圆”家事调解工作室,维护妇女、儿童和老人合法权益。加强破产审判工作,促进产能汰旧换新,受理破产案件35件,审结16件。市中级法院“八个一”破产清算审判机制被评为第三届“扬州十大法治事件”。制定出台服务保障扬州金融生态区建设的意见,建立与金融监管机构、保险行业协会互动机制,维护金融安全。加大对重大项目、实体经济的司法保障,开发区法院开展“依法服务重点项目企业”活动,取得较好效果。平等保护中外当事人合法权益,妥善化解晶澳太阳能公司涉外合同纠纷等涉外案件22件,展现扬州良好法治形象。加强涉军维权工作,依法维护国防利益和军人军属合法权益。

着力促进创新创业。受理一审知识产权案件468件,审结422件,同比下降12.03%6.84%。完善知识产权“三合一”审判体制机制,建立与公安、检察联动打击侵犯知识产权犯罪机制。依法审理知识产权侵权纠纷,审结《美人制造》著作权纠纷等社会关注度高的案件。加大知识产权宣传力度,组织开展“4.26”世界知识产权日主题宣传活动,发布知识产权司法保护白皮书,积极营造有利于创新创业的法治环境。

依法保障生态文明建设。探索推进环境资源审判专门化,市中级法院设立环境资源案件合议庭。推行涉环境资源案件跨区域集中管辖,指定高邮、邗江法院跨区域管辖涉环境资源案件。建立涉环境资源案件“三合一”审判机制,一审审结涉环境资源刑事、民事、行政案件128件,其中,德司达(南京)染料公司犯污染环境罪被判罚金2000万元;高邮法院审理的扬州市江都区环保局原副局长马宝民受贿案入选首届全国法院环境资源优秀裁判文书;邗江法院审理的“强制关闭平山屠宰场案件”获评第三届扬州市“十大法治事件”。

监督支持依法行政。受理一审行政案件779件,审结622件,同比下降3.95%和上升2.81%。加强对行政权行使的司法监督,涉及信息公开、劳动和社会保障等案件行政机关败诉73件。依法审查非诉执行行政案件602件,裁定准予执行543件,不准予执行59件。加强行政审判和行政执法的良性互动,组织业务交流与研讨,为行政执法人员开展法律培训7200余人次。推进行政机关负责人出庭应诉工作,通过司法建议等方式反映行政机关负责人出庭应诉工作存在的问题,取得较好效果。积极开展国家赔偿审判工作,审结国家赔偿案件28件,切实维护赔偿请求人合法权利。

积极回应群众关切。严格落实立案登记制,实行有案必立、有诉必理,当场立案率达98.63%。整合诉讼服务、立案登记、案件速裁等7项职能,建立“七位一体”诉讼服务中心。实行业务庭庭长轮值制度,为当事人提供一站式便捷服务。拓展诉讼服务渠道,建立网上立案审查平台,市中级法院网上立案率达95.8%,居全省第一。开展巡回审判12000余件次,就地化解矛盾,方便群众诉讼。完善司法救助机制,成立司法救助委员会,为困难当事人提供司法援助,缓减免诉讼费837万元,发放救助基金401万元。

切实强化审判监督管理。坚持“实事求是、有错必纠”,加强审判监督工作。审结二审案件4216件,改判和发回重审347件。审结再审案件89件,改判和发回重审39件。接受检察机关诉讼监督,审理检察机关提起的抗诉案件,依法纠正错误判决。加强审判管理工作,开展超长期未结案件、破产清算案件专项清理活动。利用大数据分析研判共性问题,提升审判管理精细化、信息化水平。全面落实网上办案,推行文书网上审签,对各流程节点录入工作跟踪督查、定期通报,落实内、外部人员过问案件登记制度,确保全程留痕。

(二)聚力加强执行工作,推进基本解决执行难

建立集中执行常态化机制。受理执行案件22752件,执结19155件,同比上升9.05%7.32%。执行到位标的额121.78亿元,同比上升47.92%。组织开展集中执行148次,拘传被执行人442人,拘留324人。开展集中打击规避执行和抗拒执行专项活动,将15699人纳入失信被执行人“黑名单”,向公安机关移送涉嫌“拒执罪”犯罪线索1720人,尽最大努力实现胜诉当事人合法权益。

建立执行规范化管理机制。运行执行案款管理系统,开展执行案款集中清理工作,共清理案款3.16亿元,发放1.6亿元,对不具备发放条件的暂存款及时通报同级检察机关。邀请检察机关见证现场执行28次。推行终结本次执行程序案件单独管理、动态管理,减少程序性执行结案。公开执行流程信息,规范使用执法记录仪,有效防范消极执行、拖延执行、选择执行、乱执行等情形。省法院通报的全年涉执信访量扬州法院处于最低位次。

建立“互联网+执行”机制。坚持把信息化作为破解执行工作人难找、物难查的有力抓手,实体化运行网上执行局,执行指挥、司法网拍等10余项执行事务直接网上运转。健全财产网络查控系统,查询范围覆盖国土、房管、公安、公积金、税务、银行、物价等部门。与市不动产登记中心联合开发不动产查控软件、与市物价局联合建成“标的物市场价格水平查询网络平台”均为全省首创,得到省法院充分肯定。

彰显“五到位”执行效果。围绕 “三去一降一补”改革导向,积极利用执行手段,促进过剩产能出清、要素自由流动和资源优化再配置。执结涉企案件4798件,执行到位标的额5.75亿元,金融债权执行到位标的额9.92亿元,挽救因资金无法回笼濒临停产企业14家,受理执行转破产程序案件15件,涉及标的额5.98亿元,有效彰显执行工作协调衔接到位、资产变现到位、服务金融到位、打造诚信到位和服务发展到位的多重效果,执行工作“五到位”获评市“工作创新奖”。

(三)稳步推进司法改革,不断提升司法公信力

推进落实司法人员分类管理改革。按照“定岗、定员、定责”原则,严格职业道德评价和业绩考核标准,开展员额法官遴选工作,全市333人被省法官遴选委员会批复确认为首批员额法官,其中市中级法院66人。连续两年招录聘用制书记员181人,建立完善等级考评与薪酬挂钩机制,书记员单独序列管理改革基本到位。开展配套机制改革调研,测算人案配比,探索建立法官助理制度,推进形成改革总体效应。

推进落实审判权运行机制改革。总结推广人民法庭审判权运行机制改革试点成果,推行扁平化管理模式。实现院、庭长办案常态化和全覆盖,院、庭长担任审判长或承办人办结案件34742件,占全市法院结案总数的46.57%。建立审判委员会讨论案件过滤机制,强化审判委员会审判决策功能。研究制定《民事送达工作规范(试行)》,逐步解决基层送达难。编制司法人员权力清单,制定违法审判责任追究办法,推动实现“让审理者裁判,由裁判者负责”。

推进落实涉诉信访机制改革。深入推进诉访分离,完善错误瑕疵纠正、终结案件移交机制,着力解决入口不顺、程序空转、出口不畅等问题。引入第三方为信访群众提供法律帮助,在诉讼服务中心设立律师接待窗口,邀请律师参与涉诉信访终结案件听证。开通网络信访平台和四级法院远程视频接访平台,网上10日内回复率和进京访案件预约视频接访率实现两个100%。扬州涉诉进京访人数一直处于全省低位。

推进落实多元化纠纷解决机制。联合司法局在诉讼服务中心和基层人民法庭设立人民调解工作室,引导纠纷诉前分流。宝应法院“蔡春道调解工作室”、广陵法院“劳模工作室”等,成为多元化解矛盾纠纷示范窗口。强化简易程序和速裁审理机制运用,成立速裁组织,落实繁简分流,适用小额诉讼程序审理案件7076件,占民商事案件总数的16.46%。联合市人社局建立劳动争议裁决与审判对接机制,完善与保险行业协会、交警部门诉调对接平台,聘任18位专家参与建设工程纠纷调解工作,深入推进诉调对接。创新与基层组织联动机制,仪征法院依托镇级诉讼服务站驻点审判,江都法院开展“法官走基层,惠民村村行”活动,把矛盾化解在基层,取得较好效果。

(四)不断加强队伍建设,打造过硬法院队伍

深入开展“两学一做”学习教育。重视党建工作,开展“强化五种意识、实施十项工程”、“我是党课主讲人”等活动,市中级法院基层党支部上党课48场次。在窗口部门设立党员先锋岗,戴党徽、亮身份、树形象。严格贯彻落实民主集中制,修订党组议事规则,制定院长办公会工作规则。举办纪念建党95周年专题文艺汇演,弘扬党的优良传统和伟大精神,增强干警历史使命感和社会责任感。

不断提升司法能力和水平。注重加强业务培训、技能竞赛和司法调研,组织多形式、多层次培训班19期,开展“三争三创”十项业务技能竞赛,选拔80名干警建成“司法人才库”。加大对基层法院领导班子协管力度,开展中基层法院法官双向挂职交流,推进法官队伍综合素质提升。组织供给侧结构性改革司法应对专题调研活动,10项调研成果得以转化。市中级法院首次承担最高人民法院重大理论课题“司法公正的社会认同研究”顺利结项并被评为优秀。

切实加强党风廉政建设。严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任,推行业务与廉政“双责任状”考核办法。加大廉政办案监督力度,逐案发放廉政监督卡,组织回访322人次。加强廉政警示教育,认真学习贯彻若干准则和监督、问责条例,开展党风廉政知识竞赛。强化廉政风险防控,市中级法院对2个基层法院开展司法巡查。全市法院开展审务督察112次,发出作风专项通报61期,对发现的违法违纪问题,严格追责,形成震慑。市中级法院整体工作通过省法院新一轮司法巡查,相关整改工作有序推进。

自觉接受社会各界监督。主动接受人大法律监督和工作监督、政协民主监督,认真执行人大及其常委会各项决议决定,接受市人大常委会对开发区法院工作和执行工作的视察。认真办理人大代表议案、建议和政协提案11件,代表、委员满意率100%。向代表、委员寄送《扬州法院工作通报》10000余册,邀请代表、委员旁听庭审、观摩执行、参与新闻发布会和工作座谈会等840余人次。深化司法民主,增选人民陪审员42人,普通程序案件人民陪审员参审率达90.82%。加大司法公开力度,通过微博、微信、网站等新媒体,公开发布全市法院重大案件审理、重大司法决策、重要工作活动等情况,接受社会各界监督。共发布微博、微信5407条,上网裁判文书33433篇,网上直播庭审9012件。组织新闻发布会60场次,邀请新浪网同步直播,新闻发布次数位居全省法院第一。

 

 

第二部分 扬州市中级人民法院2016年度部门决算表

附件:扬州市中级人民法院决算表

法院决算公开表.xls

 

第三部分  扬州市中级人民法院2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

扬州市中级人民法院2016年度收入、支出分别为8821.50万元,与上年相比收、支总计各增加2082.03万元,增长30.89%。主要原因是去年结余由财政收回,并核减当年收入;另工资结构的改革,导致人员经费增加等。其中:

(一)收入总计8821.50万元。包括:

1.财政拨款收入7996.77万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款与上年相比增加1532.41万元,增长23.71%。主要原因是主要原因是地方政府进一步落实中央全面深化司法体制改革精神,加大审判执行工作财政经费投入。

2.其他收入83.6万元,为财政拨款以外的各项收入,主要为单位女职工生育保险中工资津贴部分和银行利息收入。与上年相比增加 25.53万元,增长43.96%。主要原因是新增多名女职工生育保险中工资津贴。

3.年初结转和结余741.13万元,主要为本单位上年结转本年使用的资金。

(二)支出总计8821.50万元。包括:

1.公共安全(类)支出6654.26万元,主要用于法院行政运行、一般行政事务管理、案件审判、案件执行和其他法院支出。与上年相比增加1131.23万元,增长20.48%。主要原因是工资结构调整使人员经费增加、案件增加导致办案经费增长。

2.教育(类)支出168.01万元,主要用于法院干警的教育培训支出。与上年相比增加56.73万元,增长50.98%。主要原因是积极适应司法体制改革对人民法院干警队伍整体素质提出的新要求,进一步加大教育培训力度,同时,干警外出集中培训交通费用同比2015年增加

3.住房保障(类)支出398.76万元,主要用于法院干警的住房公积金、老职工提租补贴和新职工购房补贴支出。与上年相比34.74万元,增长9.54%。主要原因是工资结构的调整。

4.年末结转和结余1600.47万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本年度预算安排的转移支付等项目的部分政府采购正在实施中,无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

扬州市中级人民法院本年收入合计8080.37万元,其中:财政拨款收入7996.77万元,占98.97%;其他收入83.6万元,占1.03%

三、支出决算情况说明

扬州市中级人民法院本年支出合计7221.03万元,其中:基本支出4544.37万元,占62.93%;项目支出2676.66万元,占37.07%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

扬州市中级人民法院2016年度财政拨款收、支总决算   8686.88万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加2007.26万元,增长30.05%。主要原因是地方政府进一步落实中央全面深化司法体制改革精神,加大司法工作财政经费投入。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市中级人民法院2016年财政拨款支出7220.12万元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比,财政拨款支出增加1230.64万元,增长20.55%。主要原因是增资和办案经费增加。

扬州市中级人民法院2016年度财政拨款支出年初预算为    5893.61万元,支出决算为7220.12万元,完成年初预算的122.51%。决算数大于年初预算的主要原因是因为工资结构调整造成人员经费支出增加,上年结转的项目今年实施和增加的转移支付支出导致项目经费增加。其中:

(一)公共安全(类)

1.法院(款)行政运行(项)。年初预算为3081.56万元,支出决算为4144.69万元,完成年初预算的134.49%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资和追加预算等。

2.法院(款)一般行政事务管理(项)。年初预算为1574.98万元,支出决算为1953.51万元,完成年初预算的124.03%。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付等增加的项目支出。

3.法院(款)案件审判(项)。年初预算为536.5万元,支出决算为489.71万元,完成年初预算的91.28%。决算数小于预算数主要原因为部分预算项目因客观原因未能完成。

4.法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为120万元,支出决算为65.43万元,完成年初预算的54.53%。决算数小于预算数的主要原因为部分预算项目因客观原因未能完成。

(二)教育(类)

培训支出年初预算为200万元,支出决算为168.01万元,完成年初预算的84.01%。决算数小于预算数的主要原因是在进一步加大教育培训培训规模的同时,严格按照市财政部门要求,严控培训经费支出

(三)住房保障(类)

1.住房公积金年初预算为247.43万元,支出决算为268.52万元,完成年初预算的108.52%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

2.提租补贴年初预算为65.69万元,支出决算为62.80万元,完成年初预算的95.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3.新职工购房补贴年初预算为67.45万元,支出决算为67.45万元,完成年初预算的100%

六、财政拨款基本支出决算情况说明

扬州市中级人民法院2016年度财政拨款基本支出4543.45万元,其中:

(一)人员经费4193.63万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费349.82万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、因公出国费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市中级人民法院2016年一般公共预算财政拨款支出7220.12万元,与上年相比增加1230.64万元,增长20.55%。主要原因是增资和办案经费增加。扬州市中级人民法院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5893.61万元,支出决算为7220.12万元,完成年初预算的122.51%。决算数大于年初预算的主要原因是因为工资结构调整造成人员经费支出增加,上年结转的项目今年实施和增加的转移支付支出导致项目经费增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

扬州市中级人民法院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4543.45万元,其中:

(一)人员经费4193.63万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费349.82万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、因公出国费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

扬州市中级人民法院2016 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出5.60 万元,占三公经费的2.55 %;公务用车购置及运行费支出180.84 万元,占三公经费的82.29 %;公务接待费支出33.32万元,占三公经费的15.16 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出5.6万元,完成预算的37.33 %,比上年决算减少7.32万元,主要原因为出访目的地同比发生变化均为我国周边地区决算数小于预算数的主要原因是进一步严格贯彻中央、省市关于因公出国(境)的工作要求,坚持节俭出行,相关费用进一步下降。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组1 个,累计3人次。开支内容主要为:机票、办案和培训。

2.公务用车购置及运行费支出180.84万元。其中:

1)公务用车购置决算支出79.83万元,完成预算的99.79 %,比上年决算增加33.27万元,主要原因为增购囚车;本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车2 辆,主要为囚车和综合指挥用车。

2)公务用车运行维护费决算支出101.01万元,完成预算的56.11 %,比上年决算减少42.28万元,主要原因为公车改革后一般公务用车已经上缴,车辆保有量下降;决算数小于预算数的主要原因预算是以公车改革前的车辆为基数。公务用车运行维护费主要用于执法执勤用车所需车辆的燃油、维修费、停车过路费、保险费等支出。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的执法执勤用车保有量30 辆。

3.公务接待费33.32万元。其中:

1)外事接待支出0.93万元,完成预算的 93%,与上年决算基本持平主要为上年接待德国北威州司法代表团以及香港法科生等,接待总人数为28人次。

2)国内公务接待支出32.39万元,完成预算的 83.05%,比上年决算减少5.06万元,主要原因为严格控制接待标准,减少接待量;决算数小于预算数的主要原因贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格控制接待标准。国内公务接待主要为接待接待外省市及兄弟单位来我院考察调研、交流学习,接待其他相关部门来人来访等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待284 批次,2132人次。

扬州市中级人民法院2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出30.36万元,完成预算的46.71 %,比上年决算减少11.94万元,主要原因为进一步控制和压缩会议费支出;决算数小于预算数的主要原因进一步控制和压缩会议费支出2016 年度全年召开会议29 个,参加会议1879 人次。主要为召开全市法院工作会议暨专项教育整顿总结推进会、新型金融业态下金融犯罪案件审理与处置研讨会、最高人民法院2014年度审判理论课题结项验收会等。

扬州市中级人民法院2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出194.72万元,完成预算的88.51%,比上年决算增加64.53万元,主要原因为年度教育培训培训规模以及参训人次同比增长较快;决算数小于预算数的主要原因是培训中,严格对照相关培训标准执行,严控与本职工作无关的培训项目,自觉控制培训规模。2016 年度全年组织培训96个,组织培训1384人次。主要为培训审执一线法官、新招录青年干警以及两级法院中层以上领导干部。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

扬州市中级人民法院2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元,本年收入决算 0 万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出349.82万元,比上年减少   153.69万元,降低30.52%。主要原因是压缩办公经费和部分差旅费从项目经费支出。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额692.77 万元,其中:政府采购货物支出593.76万元、政府采购工程支出45万元、政府采购服务支出54.02万元。授予中小企业合同金额692.77 万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆32辆,其中,一般执法执勤用车25辆、特种专业技术用车5辆、其他用车2辆,其他用车主要是扬州市市级机关事务管理局派驻我院的应急保障用车。公车改革后一般公务用车已经上缴财政,但未履行报废手续,故资产账中车辆仍为58辆;单价50万元以上通用设备2台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

四、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、公共安全(类)支出 :指政府维护社会公共安全方面的支出。

六、住房保障(类)支出:政府用于住房方面的支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

六、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、三公经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。