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2017年度扬州市中级人民法院 部门预算编制说明
发布日期:2017-03-20

2017年度扬州市中级人民法院

部门预算编制说明

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、2017年度部门主要工作任务及目标

三、部门机构设置和所属单位情况

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

第二部分 扬州市中级人民法院2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  扬州市中级人民法院2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能。

扬州市中级人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

(一)依法审判法律规定由中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件

(二)依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件

(三)受理不服全市各级人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中确有错误的,提审或指令基层人民法院再审;审理上级人民法院指令再审的各类案件

(四)依法审判有人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件

(五)依法对基层人民法院行使指定管辖权

(六)监督基层人民法院的审判工作

(七)依法行使司法执行权和司法决定权

(八)依法决定国家赔偿

(九)统一管理和协调全市两级人民法院的执行工作

(十)组织、指导基层人民法院办理司法协助事项

(十一)针对案件审理中发现的问题提出司法建议

(十二)对市中级人民法院的法官和其他工作人员开展思想政治教育,组织专业培训;指导基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协助市主管部门管理全市人民法院的机构、编制工作

(十三)领导全市基层人民法院的监察工作

(十四)按照权限管理本院所属事业单位

(十五)参与社会治安综合治理,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律

(十六)承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

一是坚持目标引领,推动执法办案提质效。切实提高重大疑难复杂案件的审理水平。强化院庭长的监督管理职能,加强对群体性、涉众性案件,公益诉讼案件,经济、职务犯罪大要案,刑事冤错案件等办理进程的督促和指导,做好重大敏感案件处置工作。积极应对新情况新问题,加强分析研判和有效应对,加大对基层法院的指导监督力度。树立大要案审理的精品意识,把大要案的审理和裁判作为展现高水平司法能力的平台,依托大要案的精细化审理,打造扬州审判品牌效应。确保实现“基本解决执行难”。切实增强责任感和紧迫感,进一步加快工作节奏。全面推进执行信息化建设,实体运行执行指挥中心,加大网络查控和联合惩戒力度,完善执行案件流程信息管理系统。深入开展执行行为规范化建设,加强对终本案件的管理,着力解决乱执行、消极执行、选择性执行问题。强化执行工作系统化建设,深入研究审执分离与审执配合的问题,推进执行案件移送破产审查工作。

二是坚持创新驱动,推动各项工作创佳绩。创新工作理念思路。坚持创新要符合司法规律,通过工作创新切实解决法院当前面临的困难和问题;坚持创新要紧扣中心大局,围绕“两聚一高”和扬州“十件大事”谋划创新;坚持创新要倾听干警呼声,取得干警的支持,将集体的智慧转变为集体行动的力量。创新工作体制机制。以创新的思维和方法破除束缚发展的体制机制障碍,释放发展动力。今年是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,市委市政府提出要建设生态名城、法治名城,全市法院在参与社会综合治理、多元化纠纷解决机制、环境资源案件审判、服务农业供给侧结构性改革、便民利民举措等方面进行创新,均大有作为、大有可期。创新工作方法手段。围绕信息化建设“3.0版”、“智慧法院”建设目标,在促进司法公开、提升审判能力、优化诉讼服务、规范司法管理等方面,深入推进法院信息化建设,提高可视化、平台化、智能化水平,实现工作转型升级。

三是坚持问题导向,推动司法改革见实效。落实司法体制改革主体责任。建立改革督察制度和改革问责制度,既要督任务、督进度、督成效,也要察认识、察责任、察作风,对于落实改革主体责任不力的严肃问责,形成改革者上、不改革者下的用人导向。统筹推进其他改革任务。积极应对员额制改革实施后出现一系列新问题,例如相关工资待遇的落实问题、青年法官和综合部门法官的办案和入额问题、法官助理与书记员的职能分工问题。推进改革取得实实在在的成效。深入推进以审判为中心的诉讼制度改革、家事审判改革和执行工作体制改革,持续推进多元化纠纷解决机制、繁简分流机制、人民陪审员制度改革和内设机构改革等任务。

三、部门机构设置和所属单位情况。

扬州市中级人民法院核定内设机构24个,实有24个,它们是立案庭,刑事审判第一庭,刑事审判第二庭,民事审判第一庭,民事审判第二庭,民事审判第三庭,民事审判第四庭(法庭办),行政审判庭(赔偿办),执行局(副处职配置,下设实施处、综合处、执行指挥中心三个正科职内设机构),审判监督庭,少年庭,执行裁判庭,办公室,研究室(司改办),审判管理办公室,人事处,教育培训处,宣传处,司法行政处,司法鉴定处,监察室,机关党委,法警支队,老干部处。

现有全额拨款下属事业单位1个,即扬州市中级人民法院法官培训中心。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定,按照扬州市2016年人员支出定额标准和司法体制改革的相关文件规定,根据厉行节约,制止浪费;激活存量,优化增量;依法理财,公开透明的原则。

人员经费:核定的范围为单位实有正式职工和经市编办核准的临时人员。

商品与服务支出(定额):实行按编制核定商品与服务支出(定额)政策。

项目经费:按预算年度实际工作需要,分轻重缓急编制项目预算。

 

第二部分 扬州市中级人民法院

2017年度部门预算表

附:2017年预算公开报表

2017预算公开表格.xls

 

第三部分  扬州市中级人民法院

2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据财政部门批复的预算填列。

扬州市中级人民法院2017年度收入、支出预算总计    6279.16万元,与上年相比收、支预算总计各增加385.55万元,增长6.54%。主要原因是人员工资增加。其中:

(一)收入预算总计6279.16万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计6279.16万元。

1)一般公共预算收入预算6279.16万元,与上年相比增加385.55万元,增长6.54%。主要原因是人员工资增加。

2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加(减少)0万元。

(二)支出预算总计6279.16万元。包括:

1.公共安全(类)支出5671.51万元,主要用于法院干警工资福利以及办公、办案支出。其中行政运行3299.03万元,一般行政事务管理1734.48万元,案件审判563万元,其他法院支出75万元。与上年相比增加358.47万元,增长6.75%。主要原因是行政运行人员经费增加。

2.教育(类)支出170万元,主要用于全市法院系统干警法律培训及其他培训支出。与上年相比减少30万元,减少15%。主要原因是,压缩培训经费。

3.住房保障(类)支出437.65万元,其中住房公积金支出250.12万元,提租补贴支出104.98万元,新职工购房补贴支出82.55万元。与上年相比增加57.08万元,增长14.99%。主要原因是人员经费增加,导致住房保障基数增加。

此外,基本支出预算数为3756.68万元。与上年相比增加374.55万元,增长11.07%。主要原因是人员经费增加。

项目支出预算数为2522.48万元。与上年相比增加91万元,增长3.74%。主要原因是案件数增加,导致办案数同比增加。

单位预留机动经费预算数为86.92万元。与上年相比基本持平。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《部门收支预算总表》收入数一致。

扬州市中级人民法院本年收入预算合计6279.16万元,其中:

一般公共预算收入6279.16万元,占100%

政府性预算收入0万元;

财政专户管理资金0万元;

其他资金0万元;

上年结转资金0万元。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《部门收支预算总表》支出数一致。

扬州市中级人民法院本年支出预算合计6279.16万元,其中:

基本支出3756.68万元,占59.83%

项目支出2522.48万元,占40.17%

单位预留机动经费86.92万元,占1.38 %

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

2017年度财政拨款收、支总预算6279.16万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加385.55万元,增长6.54 %。主要原因是人员经费增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类级细化列示。

扬州市中级人民法院2017年财政拨款预算支出6279.16万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加385.55万元,增长6.54%。主要原因是人员经费增加。

其中: 

(一)公共安全(类)

1.法院(款)行政运行(项)支出3299.03万元,与上年相比增加297.47万元,增长9.91%

2.法院(款)一般行政事务管理(项)支出1734.48万元,与上年相比增加79.5万元;

3.法院(款)案件审判(项)支出563万元,与上年相比增加56.5万元;

4.法院(款)其他法院支出(项)支出75万元,与上年相比减少75万元。

(二)教育(类)

教育(款)培训(项)支出170万元,与上年相比减少30万元,减少15%。主要原因是压缩五公经费。

(三)住房改革(类)

1.住房公积金(项)支出250.12万元,与上年相比增加2.69万元;

2.提租补贴(项)支出104.98万元,与上年相比增加39.29万元;

3.购房补贴(项)支出82.55万元,与上年相比增加15.1万元。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类级细化列示。

扬州市中级人民法院2017年度财政拨款基本支出预算   3756.68万元,其中:

(一)人员经费3377.18万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金和生活补助、医疗费、独生子女奖励金、住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费379.5万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类级细化列示。

扬州市中级人民法院2017年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加(减少)0万元。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类级细化列示。

扬州市中级人民法院2017年一般公共预算财政拨款支出预算6279.16万元,与上年相比增加385.55万元,增长(减少)6.54%。主要原因是人员支出增加。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类级细化列示。

扬州市中级人民法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预3756.68元,其中:

(一)人员经费3377.18万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金和生活补助、医疗费、独生子女奖励金、住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费379.5万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出619.34万元,比2016年增加的原因是机关运行经费的统计口径不同。

十一、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的三公经费情况。

扬州市中级人民法院2017年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出13万元,占三公经费的9.09 %;公务用车购置及运行费支出90万元,占三公经费的62.94%;公务接待费支出40万元,占三公经费的27.97%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出13万元,本年数小于上年预算数的主要原因压缩三公经费。

2.公务用车购置及运行费预算支出90万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元。

2)公务用车运行维护费预算支出90万元,本年数小于上年预算数的主要原因是根据国家公车改革的规定,一般公务用车和部分执法执勤用车被拍卖。

3.公务接待费预算支出40万元,本年数等于上年预算数。

扬州市中级人民法院2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出60万元,本年数小于上年预算数的主要原因是精简会议,进一步控制和压缩会议。

扬州市中级人民法院2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出170万元,本年数小于上年预算数的主要原因压缩培训经费。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、三公经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)